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肇庆市2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告

保护视力色: 来源:肇庆市财政局     撰写时间:2007-02-28    字体大小: [大] [中] [小]

 

肇庆市2006年预算执行情况

2007年预算草案的报告

 

——2007123日在肇庆市

第十一届人民代表大会第一次会议上

 

肇庆市财政局局长   刘惠明

 

各位代表:

受市人民政府的委托,我向大会作肇庆市2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告,请予审议。

一、2006年预算执行情况

2006年,我市财政部门在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督、支持下,坚持以科学发展观为统领,全面贯彻落实和谐社会构建战略,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,深化改革,加强管理,财政收入保持了较快增长,财政支出结构进一步优化,圆满完成了市十届人大四次会议批准的各项预算任务,为促进我市经济发展和社会全面进步作出了积极贡献。

(一)全市财政收支情况

据快报统计,2006年全市地方财政一般预算收入完成24.98亿元,完成年度计划的107.20%,比上年增收4.55亿元,增长22.21%。全市财政一般预算支出(含省追加支出)完成47.72亿元,为年度计划的133.39%,比上年增长17.60%

一般预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余,合计全市财政总收入50.15亿元;一般预算支出加上专项上解等支出,合计全市财政总支出48.53亿元。收支相抵后,滚存结余1.62亿元(其中专项结余1.45亿元)。

全市预算执行呈以下几个特点:一是财政收入呈逐季加快发展的态势,一到四季度,全市地方财政一般预算收入增幅分别为17.45%19.57%19.81%22.21%。二是财政收入增幅明显高于GDP增长,增值税、营业税、企业所得税、契税分别增长18.68%15.92%59.28%43.82%,成为拉动地方财政增收的主要因素。三是财政支出结构进一步优化,确保了教育、科技、农业、社保、救灾等重点支出的需要。四是县域经济发展势头良好,但还不平衡,部分县(市、区)非税收入比重仍然偏高,可支配财力有限,财政运作比较困难。

(二)市本级财政收支情况

据快报统计,2006年市本级地方财政一般预算收入完成60976万元,完成年度计划的103.91%,比上年增收9503万元,增长18.46%。市本级财政一般预算支出(含省追加支出)完成104108万元,完成年度计划的129.56%,比年初预算增支23750万元(增支的主要原因是省追加了一次性及专项补助款21610万元),比上年增长20.99%

一般预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、县上解收入、调入资金和上年结余等,合计市本级财政总收入132583万元;一般预算支出(含省追加支出),加上专项上解、补助县等支出,合计市本级财政总支出117928万元。收支相抵后,滚存结余14724万元(其中专项结余14416万元)。

(三)2006年主要工作情况

1、突出主线抓收入,全面超额完成年度收入任务

我市经济总量不大,财政收支矛盾较为突出,抓收入、促增长是财政工作的重中之重。2006年,由于受上年一次性增收垫高收入基数和强台风等自然灾害的影响,财政增收形势十分严峻。为确保完成全年预算收入任务,我们重点抓了三方面工作:

一是积极落实收入目标责任制。各级政府将收入任务层层分解落实到各个征管单位,明确目标,落实责任,加强督查,确保完成。财政、税务、国库部门注重沟通、加强协调,定期分析收入形势,及时调整完善征管措施,促进各项收入及时足额入库,取得了明显成效,全市地方财政一般预算收入继上年突破20亿元大关后,再创新高,接近25亿元新台阶。

二是突出抓好税收征管工作。各级税务部门对税收实行科学化、精细化管理,坚持依法治税,加大清欠力度,严厉打击偷漏骗税行为,抓大不放小,确保各项税款应收尽收。2006年,全市国税、地税共实现税收收入(地方库部分)148975万元,增长19.91%。各级财政部门积极加大契税征管力度,通过前移纳税申报关口、加强税源监控等措施,堵塞征管漏洞,全市契税收入大幅增长,全年累计入库18065万元,比上年增长43.82%

三是努力挖掘非税收入潜力。各级财政部门坚持综合预算理念,在进一步完善行政事业性收费“收支两条线”管理、确保应收尽收的同时,充分发挥财政配置资源的职能作用,积极盘活行政事业性资产,切实推进公共资源市场化运作,通过挖掘土地资源收益、企业国资收益、公共资源收益、行政事业性资产收益等非税收入潜力,努力培育非税收入新的增长点,不断增强政府可支配财力。

2、想方设法筹措资金,促进经济社会加快发展

资金不足是困扰我市经济社会发展的一道难题。2006年,财政部门充分发挥职能作用,加强与有关主管部门、企业和基层的联系,选准项目载体,择优组织申报,积极向上争取资金支持。全年共争取到省财政农业水利、科技教育、社会保障、企业挖潜等专项补助12.66亿元,为历年最高,其中,省级水利基建工程补助3933万元,风华集团技改专项补助1300万元,法庭建设补助经费1350万元,发展高中阶段教育专项资金2350万元,城乡居民最低生活补助1361万元,有力地促进了我市各项事业的发展。

针对各级财政运转存在的困难,市财政还及时向上反映情况,加强沟通联系,争取理解和支持,在省财政收紧借款政策、控制借款规模的情况下,全年共争取到省预算周转借款5.16亿元,缓解了资金压力,保障了全市财政、特别是县级财政的正常运作。

3、科学合理安排支出,支持和谐安康肇庆建设

一方面,坚持发展第一要务,继续以工业立市、科教兴市为导向,加大财政投入,努力为和谐安康肇庆建设提供保障。

1)加大对经济发展的投入。2006年,财政部门积极发挥政策、资金的导向作用和乘数效应,吸引外资,鼓励民资,培育市场,涵养税源,促进我市经济又快又好发展。其中,市财政通过预算安排和挖掘政府性资源收益潜力,投入招商经费和奖励金1070万元(比上年增长114%),积极推动招商引资工作开展;新设立“促进民营经济发展专项资金”600万元,以定额贴息及直接补助方式,支持民营企业开展技术改造、技术创新和实施名牌带动战略;通过土地出让金返拨、国企改革专户投入及预算安排,投入资金2738万元,专项用于支持市直国有企业的改革和发展。

2)加大对科教事业的投入。2006年全市共投入科教事业资金103296万元,比上年增加16541万元,优先确保了科技、教育的刚性考核增支需要。其中,市本级投入科技中心建设600万元,职业技术教育培训基地建设400万元,市级师资培训300万元,肇庆中学新校建设及还贷1050万元。从2006年秋季起,我市全面实施农村义务教育免收学杂费政策,为保障党委、政府惠民政策的落实,全市财政共投入3977万元,确保每个农村适龄孩子都享有平等接受教育的机会。

另一方面,坚持以人为本,凸显财政公共特性,让广大群众更多地享受到改革发展带来的成果。

1)加大对社会保障事业的投入。2006年,全市共投入社会保障资金117106万元,比上年增加50947万元。其中投入低保资金2245万元,提高社会低保标准,实现低保对象动态管理和应保尽保。投入就业资金230万元,帮助市直就业困难人员和失业人员实现就业再就业。安排新型农村合作医疗改革资金1100万元,将市级补助金额由人均3元提高到6元,同时新增7种慢性病纳入农村合作医疗补偿范围,住院报销封顶也由上年的3000元提高到6000元。此外,还结合我市实际,提高了优抚标准、困难企业军转干部生活困难补助标准、企业退休人员生活补助标准,较好地解决了困难群众的生产生活问题。全年累计发放养老、失业、医疗、工伤和生育保险基金83120万元,确保了社保资金的及时足额发放,有效地维护了社会的稳定。

2)加大对社会主义新农村建设的投入。2006年,全市共投入支农资金39548万元,其中市本级4994万元,促进了农村发展、农业增效和农民增收,支持了社会主义新农村建设。市本级主要支农项目有:机电排灌建设450万元、小型水库安全隐患除险加固241万元、农业产业化发展300万元、新农村建设专项补助100万元。2006年,我市种粮大户直补政策和种粮农民生产资料增支综合直补政策都得到了全面落实。

3)加大对救灾复产应急支出的投入。2006年,我市先后遭受“碧利斯”、“派比安”等强热带风暴吹袭,洪涝和地质灾害给全市带来了重大损失。按照市委的总体部署,市财政及时调整支出结构,累计筹集资金6500万元,全力以赴支持救灾复产工作。其中,安排1300多万元,用于紧急生活救济及危险户搬迁等工作,保障了灾区群众的基本生活需要;安排1321万元,将房屋全倒户市级补助标准由原来的每户2000元调增至3000元,确保了全倒户元旦前搬进新房目标的实现;安排517万元,用于解决受灾群众子女上学及中小学校舍修复等,保证了灾区学生不因灾失学、辍学;安排1000多万元,帮助修复水利交通设施及购买种子种苗等农资,支持灾后复产工作顺利开展。由于措施到位,有效地保证了灾区人民生活生产和社会大局的稳定。面对严峻的禽流感等防疫形势,财政部门还积极落实防控经费362万元,为疫情有效防控提供了财力支持。

4)加大对政府民心工程的投入。2006年,市财政优化支出结构,筹集资金3759万元,支持政府民心工程实施。其中,安排政府安居工程1340万元,首批126户特困群众喜获新居;安排农村危房改造207万元,新完成危房改造2398户;安排星湖水质治理工程600万元,推进人水和谐生态建设;安排扶贫及农村改水改厕资金480万元,新增“广东省卫生村”61个,受惠群众2746户。为缓解成品油价格上升对社会造成的冲击,市财政还积极落实国家对公益性行业和弱势群体的油价补贴政策,确保补贴资金及时足额发放,有效地维护了社会大局的稳定。

4、改革创新重实效,不断提高财政管理水平

一是预算管理改革取得新突破,部门预算在全市辅开,国库集中支付改革稳步推进,政府收支分类改革完成前期准备工作,即将全面启动。二是政府采购制度进一步完善,监督管理和执行职能分离有效推进,市本级全年政府采购(货物类)金额1.2亿元,节约资金1080万元,节约率为9%。三是财政投资评审工作成效显著,市本级全年完成评审金额7.99亿元,核减资金9766万元,核减率12.22%,其中千万元以上大项目的核减率为18.3%。四是财政支出绩效评价体系初步建立,市本级45个部门77个项目纳入了自评范围,对一些社会热点、群众关心的项目进行了重点评价。五是市、区两级储备粮粮权关系基本理顺,粮食风险基金管理机制进一步完善。六是地方政府性债务及专项资金的监督管理不断加强,财政资金使用效率明显提升,财政风险得到有效控制。

2006年,我市财政工作在市委的正确领导下,克服各种困难,扎扎实实抓收入、抓支出、抓改革,保证了地方财政的平稳运行,各项工作跃上了新台阶。但我们也清醒地认识到,当前我市财政工作还存在着一些困难和问题,如:经济总量不大,财政收支矛盾仍然突出,基层财政运作困难,多年积累的政府性债务负担沉重,防范和化解财政风险的任务艰巨等。对此,我们将在新的一年里通过改革和发展的办法努力加以解决。

二、2007年预算草案

(一)2007年预算编制指导思想

2007年是新一届政府任期的第一年,也是全面贯彻落实科学发展观、积极推进和谐社会建设的关键一年。按照“十一五”经济社会发展规划纲要和市党代会精神,2007年全市财政工作指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真贯彻市第十次党代会精神,着力发挥财政职能,支持经济加快发展,努力做大财政“蛋糕”。坚持以人为本,调整和优化支出结构,加大对和谐社会建设的支持力度,确保重点支出需要。推进依法民主理财,深化财政改革,加强财政管理和监督,全力促进我市经济和社会各项事业加快发展、跨越发展和科学发展。

(二)2007年预算草案

根据上述指导思想,按照2007年肇庆市国民经济发展规划的要求,拟代编2007年全市财政收支计划和编制市本级财政预算草案如下:

1、全市财政收支计划

2007年,全市地方财政一般预算收入计划安排287282万元,比去年完成数增收37464万元,增长15%。全市一般预算收入加上中央和省税收返还、上年结余等收入,减去各项上解款项、年终结余等,全市可安排支出为407465万元,比上年增加19768万元。按照量入为出、收支平衡的原则,2007年全市一般预算支出计划安排407465万元,比2006年增长5.1%

2、市本级一般预算草案

2007年,市本级地方财政一般预算收入计划安排70122万元,比去年完成数增收9146万元,增长15%(其中,增值税收入11855万元,比上年增长17.05%,营业税收入19130万元,比上年增长17.55%)。

一般预算收入70122万元,加上预计中央、省税收返还及补助12744万元,原体制上解收入2537万元,调入资金8000万元,上年结余14724万元(含专项结余14416万元),市本级财政总收入为113870万元。减除上解中央、省等支出5419万元,补助县区支出3259万元(其中城区财政管理体制改革补助端州区1000万元),上年结转支出14415万元,年终安排结余500万元,市本级可安排支出90277万元,比上年增加5609万元,增长6.62%。主要安排支出如下:

1)科学技术支出2470万元(包括正常运作经费和专项支出,下同)。其中,技术研究开发(原科技三项费用支出),1831万元,主要包括科技中心建设资金600万元,国家免检产品、企业驰名商标、品牌奖励290万元,科技进步项目贷款贴息和科普专项经费140万元等。

2)农林水事务支出5700万元。其中,机电排灌议案配套资金500万元,扶持农业产业化发展资金300万元,解决小型水库安全隐患配套资金241万元,农业机械化及农业科技推广资金122万元,社会主义新农村示范点建设经费200万元,生物防火林带工程建设资金100万元,农村沼气工程建设90万元,“禽流感”等防疫资金70万元;

3)教育支出11550万元(含教育费附加支出2113万元)。其中,免除农村义务教育阶段学生学杂费1300万元,职业技术教育培训基地建设400万元,市级师资培训300万元,重点普通高中扩大优质学位奖金100万元,薄弱学校改造补助200万元,肇庆学院设备购置及贴息500万元,肇中新校建设还贷资金950万元,肇庆中学新疆班建设经费70万元;

4)社会保障和就业支出13480万元。其中,提高早期退休人员待遇144万元,企业军转干部解困资金200万元,劳动力市场建设资金130万元,职业介绍、培训及失业人员贷款贴息等100万元,自然灾害救济款100万元,离休等人员医疗及生活补助830万元;

5)医疗卫生支出4800万元。其中,农村合作医疗补助1260万元,卫生监督所建设、除“四害”和创建省级卫生村等补助230万元,市级医院设备购置、贴息补助等290万元;

6)文体体育与传媒支出3320万元。其中山区文化基础设施建设90万元,千村“生态文明村”建设100万元,市第八届运动会经费80万元;

7)公共安全支出13070万元。其中,端州公安巡警补助370万元,禁毒专项经费220万元,110社会联动指挥平台建设50万元。

3、市本级政府性基金预算草案

按照财政部《2007年政府预算收支科目》的规定,2007年我市本级政府性基金预算的编制范围包括8项:养路费、散装水泥专项资金、文化事业建设费、育林基金、森林植被恢复费、残疾人就业保障金、地方水利建设基金、用于农业土地开发的土地出让金(由于市本级的各项社会保障基金目前仍按《社会保险费征缴暂行条例》的规定,纳入财政专户管理,未缴入国库,因此,2007年市本级的政府性基金预算未包括社会保险基金)。

按照上述所列基金范围,2007年市本级政府性基金收入计划安排3317万元,比2006年预算数增加871.6万元,增长35.6%;支出安排3317万元,收支平衡。

4、市级部门预算草案

按照编制部门预算的原则和方法,2007年市级部门预算由141个单位组成,其中一般预算拨款5.22亿元。

三、2007年主要工作措施

(一)狠抓增收节支,确保完成全年预算任务

一是要继续以组织收入为工作主旋律,切实完善财税联席会议制度,群策群力,协调联动,推进依法治税,确保应收尽收。二是进一步推进政府公共资源市场化运作,不断增加政府统筹财力。三是按照“两个务必”和建设节约型社会的要求,严格执行改革后的公务员工资制度,规范财政支出范围,从严控制一般性支出增长,大力压缩会议、接待、出国考察等支出,厉行节约,努力降低行政成本。

(二)优化支出结构,着力解决群众关心的生产生活问题

一是继续向“三农”倾斜,扎实推进社会主义新农村建设。要进一步巩固农村税费改革成果,推进农村免费义务教育,全面落实中央、省、市惠农政策,确保农民得到更多实惠。要加强农田水利基础设施建设,提高农业综合生产能力,继续支持农业和农村经济结构调整,推进农业产业化经营。建立农户种粮补贴及相关信息统计制度,实现农户种粮补贴及相关信息的网络化管理。

二是继续向困难群众倾斜,进一步加大对社会保障工作的支持力度。要继续做好就业和再就业工作,逐步建立城乡统筹的就业机制。加快公共卫生体系建设,稳步推进新型农村合作医疗制度,努力解决群众“看病难、看病贵”问题。建立健全城乡社会救助体系,关心群众疾苦,切实解决困难群众的生活问题。加强社会保险基金管理,不断完善市级统筹,确保社保待遇的及时足额支付。

(三)发挥职能作用,促进经济又好又快发展

牢固树立发展是执政兴国第一要务和经济决定财政的观念,把促进经济发展进而带动财政增收作为财政工作的重要任务来抓。要切实落实党委政府扶持经济发展的各项政策,改进财政对产业发展的扶持方式,积极引导和带动社会资金投入,形成发展合力。积极向上争取资金支持,加大技改投入力度,增强企业自主创新能力,提高经济发展质量。继续加大对招商引资的支持力度,促进经济又好又快发展。

(四)深化财政改革,不断完善公共财政体系

要继续推进政府收支分类改革,扩大国库集中支付范围,加快部门预算编制信息化步伐,逐步实现预算与国库支付、指标流和资金流的数据对接。按照实时在线财政预算监督体系的要求,加快财、税、库联网以及财政与人大联网前期工作准备;完善大宗、跨年度预算项目的滚动数据库,探索建立行政事业单位资产信息化管理框架,促进资产管理与预算管理的有效结合。

(五)推进依法理财,切实加强财政监督管理

积极探索“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制,加强对财政性资金的监管和专款支出进度的督促检查。严格政府性债务管理,积极防范和化解债务风险。认真开展财政绩效评价工作,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。主动接受人大的监督,加强与审计、监察等相关部门的协作与配合,提高财政管理的效率和质量。进一步转变工作作风,提高队伍素质,推进廉政建设,确保全年财政收支任务顺利完成。

各位代表,2007年预算任务繁重而艰巨。我们要以更加饱满的热情和务实的作风,在市委、市政府的领导下,在市人大、政协的监督、支持下,全面贯彻落实科学发展观,按照市第十次党代会的要求,统一思想,坚定信心,锐意改革,扎实工作,努力完成全年财政收支任务,为促进全市经济和社会事业发展做出新的贡献。